Profil użytkownika

avatar

Marta Fedczyszyn

0 pkt
 
pracownik comarch
0 Podziękowań
0 0%

0 pytań

1 odpowiedzi

0 0%

0 pomysłów

0 komentarzy

Aktywność

  • Wartościowy użytkownik
  • Wysoko notowany
  • Lider rankingu
  • Aktywny użytkownik
  • Pomysłodawca
  • Uczynny użytkownik
  • Znawca tematu
  • Specjalista kategorii Chmura
  • Specjalista kategori ERP Altum
  • Specjalista kategorii ERP Optima
  • Specjalista kategorii ERP XL
  • Specjalista kategorii ERP XT
  • Specjalista kategorii ERP esklep
  • Specjalista kategorii ERP mobile
  • Specjalista kategorii ERP Produkcja
  • Specjalista kategorii IBARD
  • Specjalista kategorii wszystko.pl
  • Specjalista kategorii ERP Klasyka
  • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
  • Specjalista kategorii ERP Retail
  • Specjalista kategorii Workflow
  • Specjalista kategorii Techniczne
  • Specjalista kategorii Handel
  • Specjalista kategorii Logistyka
  • Specjalista kategorii Księgowość
  • Specjalista kategorii BI
  • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 2610 84 0 pkt
W tym miesiącu 84 84 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 2057 53 0 pkt
Pomysły i komentarze 745 44 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Wpisy użytkownika

User Avatar
pracownik comarch
Marta Fedczyszyn
0 pkt
0 pytań
1 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
Marta Fedczyszyn odpowiedział/a na
6 mie. temu

Witam,


Generowanie dokumentów KK nie jest wprost zależne od skonta. Dokumenty KK generowane są m.in. w wyniku korekty wartościowej dostawy, która została rozchodowana. Na dokumentach rozchodu zapisywana jest informacja o koszcie zakupu, dlatego podczas korekty wartościowej dostawy system poprzez dokument KK aktualizuje koszty na dokumentach rozchodowych. Na dokumentach rozchodowych powiązanych z dokumentem KK (na poziomie subelementów) nie ma możliwości podmiany dostawy.

W przypadku skonta istnieją dwa sposoby jego obsługi w systemie. Zgodnie z domyślnym ustawieniem, z którego prawdopodobnie Państwo korzystają po naliczeniu skonta automatycznie generuje się korekta wartościowa faktury zakupu oraz korekta wartościowa dostawy (korekta dokumentu PZ). Jeżeli dostawa została rozchodowana, system generuje KK do dokumentów rozchodowych. Tak jak pisałam na początku w takiej sytuacji podmiana nie będzie możliwa.
Drugi sposób obsługi skonta polega na tym, iż podczas naliczania skonta system nie koryguje dostawy, tym samym nie generuje KK do dokumentów rozchodu. W tej sytuacji podmiana dostawy jest możliwa.

Przy pierwszym podejściu do skonta wartość naliczonego skonta wpływa na wartość zasobów na magazynie a przy drugim podejściu wartość skonta nie obniża wartości zasobów. Parametr Generowanie dokumentu magazynowego z tytułu skonta, wpływający na sposób obsługi skonta w systemie, znajduje się na definicji dokumentu Korekta wartościowa FZ dostępnej z poziomu centrum. 

Pozdrawiam,

Marta Fedczyszyn