Społeczność Comarch ERP | Użytkownicy Klienci Partnerzy Comarch

Profil użytkownika

Aktywność

  • Wartościowy użytkownik
  • Wysoko notowany
  • Lider rankingu
  • Aktywny użytkownik
  • Pomysłodawca
  • Uczynny użytkownik
  • Znawca tematu
  • Specjalista kategorii Chmura
  • Specjalista kategori ERP Altum
  • Specjalista kategorii ERP Optima
  • Specjalista kategorii ERP XL
  • Specjalista kategorii ERP XT
  • Specjalista kategorii ERP esklep
  • Specjalista kategorii ERP mobile
  • Specjalista kategorii ERP Produkcja
  • Specjalista kategorii IBARD
  • Specjalista kategorii wszystko.pl
  • Specjalista kategorii ERP Klasyka
  • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
  • Specjalista kategorii ERP Retail
  • Specjalista kategorii Workflow
  • Specjalista kategorii Techniczne
  • Specjalista kategorii Handel
  • Specjalista kategorii Logistyka
  • Specjalista kategorii Księgowość
  • Specjalista kategorii BI
  • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 1131 111 25 pkt
W tym miesiącu 111 111 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 913 58 25 pkt
Pomysły i komentarze 754 60 0 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Aktywność w tematach

Wpisy użytkownika

User Avatar
klient
Edyta
25 pkt
2 pytań
14 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
Edyta zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1278 | odpowiedzi: 4429

Księgowość

Marcin KrukDorota ChłopekMarcin MatyjewiczŻaneta BłażejewiczMagdalena Pawłowska-TakarekRafał GodlewskiWojciech GadomskiEwa Krupicka
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4322 | odpowiedzi: 17549

Optima

MARIUSZ KUZNIKWojciech SałańskiMarcin MatyjewiczŻaneta BłażejewiczMagdalena Pawłowska-TakarekJoanna FurtakRafał ŚwiątekAdam Osowski

księgowanie na konto płatnika

Zaktualizowano miesiąc temu

Jak ustawić schemat księgowań rejestru zakupów VAT odnośnie kwoty brutto w walucie aby księgowała się na konto rozrachunkowe Płatnika a nie Podmiotu?

Mam tak:

Konto Ma: 200

Podział na słowniki: Płatnik

Zaznaczone: Rozrachunek i Księgowanie walutowe

Warunek: @Waluta<>'PLN' AND @PlatnoscVatPLN ='NIE'

ale w przypadku gdy podatnikiem i płatnikiem jest ten sam kontrahent to kwota brutto księguje mi się w podwójnej wysokości. Co jest nie tak?