Społeczność Comarch ERP | Użytkownicy Klienci Partnerzy Comarch

Profil użytkownika

avatar

MAŁGORZATA ZABRZAŃSKA

124 pkt
 
klient
0 Podziękowań
4 100%

6 pytań

6 odpowiedzi

16 93%

2 pomysłów

2 komentarzy

Aktywność

  • Wartościowy użytkownik
  • Wysoko notowany
  • Lider rankingu
  • Aktywny użytkownik
  • Pomysłodawca
  • Uczynny użytkownik
  • Znawca tematu
  • Specjalista kategorii Chmura
  • Specjalista kategori ERP Altum
  • Specjalista kategorii ERP Optima
  • Specjalista kategorii ERP XL
  • Specjalista kategorii ERP XT
  • Specjalista kategorii ERP esklep
  • Specjalista kategorii ERP mobile
  • Specjalista kategorii ERP Produkcja
  • Specjalista kategorii IBARD
  • Specjalista kategorii wszystko.pl
  • Specjalista kategorii ERP Klasyka
  • Specjalista kategorii ERP iKsięgowośc 24
  • Specjalista kategorii ERP Retail
  • Specjalista kategorii Workflow
  • Specjalista kategorii Techniczne
  • Specjalista kategorii Handel
  • Specjalista kategorii Logistyka
  • Specjalista kategorii Księgowość
  • Specjalista kategorii BI
  • Specjalista kategorii Kadry płace

Rankingi

Miejsce W tym
miesiącu
Punktów
Ranking główny 253 86 124 pkt
W tym miesiącu 86 86 0 pkt
Pytania i odpowiedzi 344 52 70 pkt
Pomysły i komentarze 177 34 54 pkt
Najbardziej pomocni - - -

O firmie

Wpisy użytkownika

User Avatar
klient
MAŁGORZATA ZABRZAŃSKA
124 pkt
6 pytań
6 odpowiedzi
2 pomysłów
2 komentarzy
20 95%
MAŁGORZATA ZABRZAŃSKA zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1524 | odpowiedzi: 5203

Księgowość

Teresa StrancichTomasz JańczukAgnieszka SkołozdrzyWojciech SałańskiDanuta JasikJustyna KalfasAgnieszka MaterlaŁukasz Kulak
Comarch ERP XL
Comarch ERP XL pytań: 924 | odpowiedzi: 3112

Comarch ERP XL

Agnieszka GlamaPiotr ToczyłłoAgnieszka MaterlaEwelina GruszczyńskaŁukasz LataczIrena RewersMarek KoziaraEmilia Średzińska

Błąd wyboru konta bankowego przy przelewach.

Zaktualizowano rok temu

Błąd wyboru konta bankowego przy przelewach.

Robiąc przelew (np. zwrot kaucji ze starych faktur) nie przyjmuje numeru konta bankowego aktualnego, tylko archiwalne, obowiązujące w momencie wpływu faktury (np. z 2015r). Nie ma możliwości zmiany konta z poziomu preliminarza płatności, gdyż w edycji płatności jest bank zaszarzony. Czy ktoś zna rozwiązanie, jak wygenerować przelewy prawidłowo na aktualne konta wskazane przez kontrahenta? Mam wersję 2017.1.1.985. W poprzednich wersjach nie było tego problemu.

Pozdrawiam