Czy ktoś się orientuje, gdzie mogę wyłączyć opcję dodawania numeru dokumentu rozliczanego na opisie na wyciągu bankowym? W parametrach kasa/bank tego nie widzę i nie wiem gdzie szukać a jest to bardzo irytujące rozwiązanie (jak usunąłem rozliczenie i ponownie rozliczyłem dokument to dubluje mi numery w opisie O_o).

Czy ma ktoś opisane kiedy należy używać którego rodzaju transakcji na dokumencie i od czego to zależy? Zawsze mam problem który rodzaj wybrać i często muszę to testować (sprawdzać jak zostanie to wykazane na deklaracji) :-/.

Przykładowo czym różni się rodzaj: "Poza terytorium kraju (stawka NP)" od "dostawa poza terytorium kraju "? W obu przypadkach kwoty wykazywane są na deklaracji w pozycji "Dostawa towarów oraz usług poza terytorium kraju" - więc poco dwa rodzaje?

Z tego co testowałem to dla rodzaju ze "stawką NP" gdy wstawi się inną stawkę np. 23% to będzie to wykazane jako sprzedaż krajowa, natomiast gdy wybierzemy ten drugi rodzaj to pozycja zawsze jest wykazywana jako poza terytorium kraju(?)...

Czy na prawdę konieczna jest tak liczna lista rodzajów transakcji? :-/

Obecnie w rejestrach VAT daty są w takiej kolejności:

1. Data wpływu, 2. data zakupu, 3. data wystawienia ...

Biorąc pod uwagę, że data wpływu to przeważnie data wystawienia faktury a jednocześnie data zakupu często jest różna od tej daty, sugeruję, żeby zmienić kolejność tych dat na:

Albo:

1. Data zakupu, 2. data wystawienia, 3. data wpływu

albo:

1. data wystawienia, 2. data wpływu, 3. data zakupu

Dzięki temu datę wpływu (tą najmniej znaczącą) można wyłączyć z tabulacji.

Obecnie mam tak, że jak mam inną datę zakupu niż datę wystawienia to muszę wprowadzić datę wpływu (data wystawienia faktury) -> zmienić datę zakupu -> a później ponownie zmienić datę wystawienia, bo ta data ustawia mi się na taką samą jak data zakupu...

Ewentualnie prośba, żeby zmiana daty zakupu nie zmieniała daty wpływu.