klient
Krzysztof Kruszyna
15 pkt
1 pytań
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Jak poprawić źle przyjętą fakturę zakupu?

Krzysztof Kruszyna zapytał/a o
Handel
Handel pytań: 928 | odpowiedzi: 3526

Handel

KsiegowoscwysockiPrzemysław ChrząstowskiPaweł ChrzanowskiTomasz  FotijJacek KieszkowskiGrzegorz StanekAnna PawlicaGrzegorz Bąba

Witam,

przyjąłem dokument zakupu jako PZ i niestety nie zauważyłem zmiany ceny w jednej pozycji. Stąd po wygenerowaniu FZ księgowość wykazała rozbieżność w systemie w stosunku do dokumentu zakupu.

W jaki sposób mogę teraz poprawić przyjęty w systemie dokument?

Zaznaczam, że anulowanie dokumentu nie wchodzi już w grę ponieważ towar został już wypisany na dokumentach sprzedażowych.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc.

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Paweł Błaszyk
2 218 pkt
16 pytań
127 odpowiedzi
12 pomysłów
45 komentarzy
218 97%
1 pkt
 
Paweł Błaszyk odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 928 | odpowiedzi: 3526

Handel

KsiegowoscwysockiPrzemysław ChrząstowskiPaweł ChrzanowskiTomasz  FotijJacek KieszkowskiGrzegorz StanekAnna PawlicaGrzegorz Bąba
4 lata temu

Wystawić w systemie korektę PZ (PZKOR) do której będzie można wygenerować korektę faktury zakupu (FZKOR). Jeżeli towar został już sprzedany to automatycznie powinien pojawić się jeszcze dokument WZKK, który skoryguje koszt własny sprzedaży.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Łukasz Walter
29 706 pkt
133 pytań
2855 odpowiedzi
73 pomysłów
733 komentarzy
3566 96%
3 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 928 | odpowiedzi: 3526

Handel

KsiegowoscwysockiPrzemysław ChrząstowskiPaweł ChrzanowskiTomasz  FotijJacek KieszkowskiGrzegorz StanekAnna PawlicaGrzegorz Bąba
4 lata temu

Pozwolę sobie niezgodzić się z twoją propozycją rozwiązania.

Przy upierdliwej księgowej będziesz miał wściekłość macicy, że są dwa dokumenty zakupu a nie jeden, na dodatek generujesz dwa zdarzenia w preliminarzu które trzeba rozliczyć.

Ja to rozwiązałbym tak. Jeżeli dokument FZ jest zatwierdzony to anulujesz dokument FZ - bez anulowania dokumentu magazynowego PZ, następnie w konfiguracji sprawdzasz sobie ustawienie SYSTEM -> Konfiguracja -> Firma -> Magazyn -> Parametry

potem wracasz na listę dokumentów PZ, przekształcasz dokument PZ do FZ, program generuje go w buforze i pozwala poprawić ceny towarów.

Ustawisz na takim dokumencie wszystkie te same cechy które powinny być łącznie z numerem wewnętrznym FZ i zatwierdzasz. Wtedy system tworzy automatycznie PZKOR na różnicę cen oraz WZKK na towary które zostały już sprzedane.

To jest moim zdaniem najbardziej wzorcowy sposób poprawienia błędnie wprowadzonego dokumentu FZ w przypadku gdy towar został już rozchodowany.

Twój pomysł ma kilka mankamentów np: nie można generować dokumentu PZKOR do dokumentu PZ który jest już związany z dokumentem FZ oraz drugi ważniejszy mankament czyli powstanie dwóch dokumentów FZ i FZKOR, co przy pełnej księgowości kończy się śmiercią z ręki księgowej.

User Avatar
klient
Jakub Drygulski
30 pkt
1 pytań
3 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
Jakub Drygulski odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 928 | odpowiedzi: 3526

Handel

KsiegowoscwysockiPrzemysław ChrząstowskiPaweł ChrzanowskiTomasz  FotijJacek KieszkowskiGrzegorz StanekAnna PawlicaGrzegorz Bąba
9 d. temu

Podepnę się pod temat..

Wprowadziłem dwie faktury zakupu w jakimś tam odstępie czasu i dopiero po otrzymaniu od kontrahenta 3ciej zauważyłem że firma ta zmieniła nip i nazwę.. nazwa łudząco podobna ale ten nip..

W tym wypadku aktualizacja danych kontrahenta nie zadziała..

Jak to rozegrać?

Mam już z tych produktów paragony, faktury i wz.. totalnie nie wiem jak to ugryźć..

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
partner
Norbert Longawa
1 304 pkt
13 pytań
742 odpowiedzi
5 pomysłów
102 komentarzy
515 98%
2 pkt
 
Norbert Longawa odpowiedział/a
Handel
Handel pytań: 928 | odpowiedzi: 3526

Handel

KsiegowoscwysockiPrzemysław ChrząstowskiPaweł ChrzanowskiTomasz  FotijJacek KieszkowskiGrzegorz StanekAnna PawlicaGrzegorz Bąba
9 d. temu
Pytanie dla jakich celów ? Bo najłatwiej będzie po prostu nanieść zmiany w rej.vat, względnie - aktualizacja danych leci po Akronimie a nie NIPie...
Ta odpowiedź została skomentowana

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł