klient
Marcin Król
15 pkt
1 pytań
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Sprzedaż/Zakup UE - rejestry VAT towary i usługi.

Marcin Król zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1055 | odpowiedzi: 3673

Księgowość

mirosława kraśniakWojciech SałańskiAnna GajdeckaHubert TrzewikPiotr JesionekJoanna GarbaczMonika KalaRobert Ciepłucha
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 3554 | odpowiedzi: 15016

Optima

Wojciech SałańskiGrażyna Pałaszewskamirosława kraśniakJanina Wilkos-GadMichał NowakAnia WitońMarcin GrzymisławskiPiotr Maniewski

Witam Serdecznie.

Mam ogromną prośbę o pomoc w nakreśleniu scenariusza postępowania:

FZ UE - 1. Towary i Usługa transportu na fakturze zakupowej z UE. Jak właściwie przeprowadzić operację księgowania i zapisu do KPIR,

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Łukasz Walter
27 922 pkt
96 pytań
2209 odpowiedzi
56 pomysłów
646 komentarzy
2307 96%
-1 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1055 | odpowiedzi: 3673

Księgowość

mirosława kraśniakWojciech SałańskiAnna GajdeckaHubert TrzewikPiotr JesionekJoanna GarbaczMonika KalaRobert Ciepłucha
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 3553 | odpowiedzi: 15016

Optima

Grażyna Pałaszewskamirosława kraśniakWojciech SałańskiJanina Wilkos-GadMichał NowakAnia WitońMarcin GrzymisławskiPiotr Maniewski
2 lata temu

Jeżeli prowadzisz w Optimie magazyn powinieneś wprowadzić najpierw fakturę zakupu towaru, podwyższając wartość towarów o koszty transportu. Ponieważ zgodnie jak stanowi art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wszystko oczywiście wprowadzasz w walucie w której kupujesz czyli jeżeli EUR to wprowadzasz w EUR, oczywiście wcześniej pobierając kursy walut.

Do takiej faktury zakupu tworzysz fakturę wewnętrzną sprzedaży, ponieważ masz obowiązek opodatkować się podatkiem VAT w swoim kraju.

Ponieważ przysługuje Ci także prawo odliczenia podatku VAT, tworzysz fakturę wewnętrzną zakupu.

Wszystkie dokumenty wrzucasz do rejestru VAT przy czym

1. Faktura zakupu nie powinna być wliczana do deklaracji VAT-7 więc odznaczasz na niej znacznik "do deklaracji", ale pozostawiasz znacznik do deklaracji VAT-UE

2. Obie faktury wewnętrzne idą do deklaracji VAT-7

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł