klient
Marcin Król
15 pkt
1 pytań
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Sprzedaż/Zakup UE - rejestry VAT towary i usługi.

Marcin Król zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1013 | odpowiedzi: 3489

Księgowość

Katarzyna Witkowska-StećJanusz SromekRAMONA  KOWALSKAIzabela StefaniakDaniel FąferkobiuroWojciech Sałańskibiuro
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 3385 | odpowiedzi: 14346

Optima

Małgorzata Rusztyk-RogozińskaAgnieszka NaderbiuroIzabela StefaniakFranek DybekKrzysztof ŁapińskiDaniel FąferkoBartłomiej Kosecki

Witam Serdecznie.

Mam ogromną prośbę o pomoc w nakreśleniu scenariusza postępowania:

FZ UE - 1. Towary i Usługa transportu na fakturze zakupowej z UE. Jak właściwie przeprowadzić operację księgowania i zapisu do KPIR,

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Łukasz Walter
27 743 pkt
91 pytań
2087 odpowiedzi
52 pomysłów
615 komentarzy
2150 96%
-1 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pomysłów: 386 | odpowiedzi: 3489

Księgowość

Jarosław MikoszWojciech SałańskiRobert OdważnyPiotr ProszowskiAnna MarchwińskaRafał CebulskiPiotr Zarzyckiartur lubicz
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1129 | odpowiedzi: 14346

Optima

Piotr ZborowskiWojciech SałańskiDominik WajdaJarosław MikoszŁukasz WalterPiotr SzokaRobert OdważnyGrzegorz Stanek
2 lata temu

Jeżeli prowadzisz w Optimie magazyn powinieneś wprowadzić najpierw fakturę zakupu towaru, podwyższając wartość towarów o koszty transportu. Ponieważ zgodnie jak stanowi art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wszystko oczywiście wprowadzasz w walucie w której kupujesz czyli jeżeli EUR to wprowadzasz w EUR, oczywiście wcześniej pobierając kursy walut.

Do takiej faktury zakupu tworzysz fakturę wewnętrzną sprzedaży, ponieważ masz obowiązek opodatkować się podatkiem VAT w swoim kraju.

Ponieważ przysługuje Ci także prawo odliczenia podatku VAT, tworzysz fakturę wewnętrzną zakupu.

Wszystkie dokumenty wrzucasz do rejestru VAT przy czym

1. Faktura zakupu nie powinna być wliczana do deklaracji VAT-7 więc odznaczasz na niej znacznik "do deklaracji", ale pozostawiasz znacznik do deklaracji VAT-UE

2. Obie faktury wewnętrzne idą do deklaracji VAT-7

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł