klient
Marcin Król
15 pkt
1 pytań
0 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

Sprzedaż/Zakup UE - rejestry VAT towary i usługi.

Marcin Król zapytał/a o
Księgowość
Księgowość pytań: 1093 | odpowiedzi: 3776

Księgowość

Wiesława MatrackaverteksNatalia KurczewskaJustyna LewandowskaIlona Malicka-JanekWojciech SałańskiPatrycja WysockaMonika Kala
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 3701 | odpowiedzi: 15575

Optima

Elżbieta PolaszekPaweł WasylewiczKatarzyna WierzejskaMagdalena KoniorbiuroNatalia KurczewskaMarcin ŁachEdyta Knahl

Witam Serdecznie.

Mam ogromną prośbę o pomoc w nakreśleniu scenariusza postępowania:

FZ UE - 1. Towary i Usługa transportu na fakturze zakupowej z UE. Jak właściwie przeprowadzić operację księgowania i zapisu do KPIR,

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Łukasz Walter
27 999 pkt
97 pytań
2259 odpowiedzi
56 pomysłów
657 komentarzy
2381 96%
-1 pkt
 
Łukasz Walter odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pytań: 1093 | odpowiedzi: 3776

Księgowość

Wiesława MatrackaverteksNatalia KurczewskaJustyna LewandowskaIlona Malicka-JanekWojciech SałańskiPatrycja WysockaMonika Kala
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima : 0 | odpowiedzi: 15575

Optima

3 lata temu

Jeżeli prowadzisz w Optimie magazyn powinieneś wprowadzić najpierw fakturę zakupu towaru, podwyższając wartość towarów o koszty transportu. Ponieważ zgodnie jak stanowi art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obejmuje wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wszystko oczywiście wprowadzasz w walucie w której kupujesz czyli jeżeli EUR to wprowadzasz w EUR, oczywiście wcześniej pobierając kursy walut.

Do takiej faktury zakupu tworzysz fakturę wewnętrzną sprzedaży, ponieważ masz obowiązek opodatkować się podatkiem VAT w swoim kraju.

Ponieważ przysługuje Ci także prawo odliczenia podatku VAT, tworzysz fakturę wewnętrzną zakupu.

Wszystkie dokumenty wrzucasz do rejestru VAT przy czym

1. Faktura zakupu nie powinna być wliczana do deklaracji VAT-7 więc odznaczasz na niej znacznik "do deklaracji", ale pozostawiasz znacznik do deklaracji VAT-UE

2. Obie faktury wewnętrzne idą do deklaracji VAT-7

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł