partner
Maciej Włodarczyk
993 pkt
4 pytań
94 odpowiedzi
44 pomysłów
81 komentarzy
282 97%
oceń
Ten pomysł został zrealizowany

Faktury zaliczkowe - korekta stawki VAT

Maciej Włodarczyk napisał/a o
Księgowość
Księgowość pomysłów: 462 | odpowiedzi: 4556

Księgowość

Marcin LiszewskiPiotr ZborowskiMaciej WłodarczykWojciech SałańskiMonika KalaMagdalena MarchewkaŻaneta BłażejewiczMaciej Janiszewski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1345 | odpowiedzi: 17851

Optima

Marcin LiszewskiStanisław PachaczEWA SZCZEPANIAKPiotr ZborowskiMaciej WłodarczykArtur NakoniecznyWojciech SałańskiŁukasz Walter

Zgodnie z artykułem 8 ustawy z dnia 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024), na fakturach zaliczkowych na usługi budowlane nie zakończone w poprzednim roku, należy dokonać korekty stawki VAT i zmienić typ kontrahenta z "Krajowy" na "Podatnikiem jest nabywca" - czego oczywiście nie da się zrobić w Optimie. Na fakturze finalnej już można zmienić stawkę VAT ale typu kontrahenta nie da się zmienić - można jedynie w Genrap-ie sobie dopisać odwrotne obciążenie...

Rozmawiałem w tej sprawie wczoraj z asystą, usłyszałem że takich rzeczy się nie robi - że można całą zaliczkę skorygować i żebym porozmawiał o tym z Informacją Podatkową wiec dzisiaj uzbrojony w ustawę apeluję o jak najszybsze poprawienie tego problemu.

Link do ustawy: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisyno,3911,,42,42,20161215,1,1.html

Treść artykułu:

Art. 8. W przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stał się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, korekty rozliczenia tej zapłaty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów lub wykonano tę usługę.

Odpowiedzi:

User Avatar
użytkownik
Andrzej Malec
1 pkt
5 pytań
27 odpowiedzi
0 pomysłów
1 komentarzy
1 100%
oceń
 
Andrzej Malec odpowiedział/a
Księgowość
Księgowość pomysłów: 462 | odpowiedzi: 4556

Księgowość

Marcin LiszewskiPiotr ZborowskiMaciej WłodarczykWojciech SałańskiMonika KalaMagdalena MarchewkaŻaneta BłażejewiczMaciej Janiszewski
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4431 | odpowiedzi: 17851

Optima

Natalia KurczewskaSylwia MalickaPaweł BrzostowskiGrzegorz MasternakMarta KornaszAneta KrzyżowskaArtur HendzelDorota Fraś

muszę zmienić stawkę VAT z 23 na 8%. Faktura zaliczkowa z 2017r. - nie można - Optima wyjaśnia że nie jest to możliwe.

Faktury częściowe - też nie mogę. System widzi tylko kwotę częściową - nie widzi natomiast częsciowo rozliczonej zaliczki.

   np.   FA PROF - 500zł

 FA ZAL (przekształcona z FA PROF = 100zł + 23% =123 PLN

f-ra częściowa 50zł + 23% (minus 10zł zaliczki plus VAT) - system chce skorygować od 50zł a nie od 40zł.

Czy pozostaje tylko korekta ręczna w excelu ?

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł