użytkownik
monika zając
0 pkt
14 pytań
13 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

JPK rejestry wewnętrzne

monika zając zapytał/a o
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4838 | odpowiedzi: 19321

Optima

Monika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina SypułaMariusz Szczebak

Na zaksięgowanie nabycia usługi z UE utworzyłam wewnętrzne rejestry VAT zakup i sprzedaż. Deklaracja VAT-7 została przeliczona prawidłowo. Zastanawiam się czy do plików JPK nie wejdą te wewnętrzne rejestry i czy pliki JPK będą prawidłowe. 

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Rafał Cebulski
6 957 pkt
3 pytań
1801 odpowiedzi
10 pomysłów
58 komentarzy
1172 98%
2 pkt
 
Rafał Cebulski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4838 | odpowiedzi: 19321

Optima

Monika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina SypułaMariusz Szczebak
3 mie. temu
Jeśli mówimy o imporcie usług to zdaje się dokumenty wewnętrzne powinny się pokazać po stronie VAT-u naliczonego i należnego.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
monika zając
0 pkt
14 pytań
13 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
monika zając odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4838 | odpowiedzi: 19321

Optima

Monika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina SypułaMariusz Szczebak
3 mie. temu

Tak ale w rejestrze zakupu jest faktura wewnętrzna i faktura normalna.System je sumuje ale do deklaracji wchodzi dobrze. Zastanawiam sie w pliku JPK nie będzie się sumowało podwójnie. 

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Piotr Zborowski
504 pkt
16 pytań
117 odpowiedzi
56 pomysłów
59 komentarzy
441 98%
oceń
 
Piotr Zborowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4838 | odpowiedzi: 19321

Optima

Monika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina SypułaMariusz Szczebak
3 mie. temu

Tak ma być - faktura zakupu nie ma VATu (ja ustawiam stawkę NP) więc nie powinna być brana do VAT-7. Najprościej - wygeneruj sobie JPK_VAT, otwórz go w Excelu i zobaczysz jakie dokumenty tam wchodzą.

P.S. Sprawdź sobie jeszcze czy Ci przypadkiem nie daje podwójnie do VAT-UE (o tym decyduje parametr "Rozliczać w VAT-UE" na zakładce "Kontrahent").

User Avatar
partner
Rafał Cebulski
6 957 pkt
3 pytań
1801 odpowiedzi
10 pomysłów
58 komentarzy
1172 98%
2 pkt
 
Rafał Cebulski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4838 | odpowiedzi: 19321

Optima

Monika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina SypułaMariusz Szczebak
3 mie. temu
Jeżeli faktura normalna nie ma VAT-u i nie jest zaznaczone żeby brało do deklaracji VAT to się nie wykaże. Możesz sprawdzić generując JPK i otwierając zestawienie pomocnicze w excelu.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
monika zając
0 pkt
14 pytań
13 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
monika zając odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4838 | odpowiedzi: 19321

Optima

Monika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina SypułaMariusz Szczebak
3 mie. temu

A mozesz mi podpowiedziec jak wygenerowac jpk otwierajac zestawienie pomocnicze w exelu.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Piotr Zborowski
504 pkt
16 pytań
117 odpowiedzi
56 pomysłów
59 komentarzy
441 98%
oceń
 
Piotr Zborowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4838 | odpowiedzi: 19321

Optima

Monika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina SypułaMariusz Szczebak
3 mie. temu

Rafał Ci dobrze podpowiada. Ja przed wysłaniem deklaracji VAT i JPK zawsze sprawdzam czy sumy z deklaracji (VAT-7, VAT-UE, VAT-27) zgadzają się z tym zestawieniem JPK w Excelu. Gdyby się coś nie zgadzało, to oszczędzisz sobie w ten sposób niepotrzebnych korekt.

User Avatar
partner
Rafał Cebulski
6 957 pkt
3 pytań
1801 odpowiedzi
10 pomysłów
58 komentarzy
1172 98%
1 pkt
 
Rafał Cebulski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 4838 | odpowiedzi: 19321

Optima

Monika KalaKrzysztof SuderPiotr ZarzyckiJerzy ZiajaKinga KotelnickaJózef ĆwiąkałaKarolina SypułaMariusz Szczebak
3 mie. temu

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2019_5/index.php/dokumentacja/w-jaki-sposob-wygenerowac-plik-jpk/

"Istnieje możliwość wysyłania do arkusza kalkulacyjnego danych znajdujących się w generowanych plikach JPK celem łatwiejszego ich przeglądania. Na oknie Pliki JPK znajduje się parametr Podczas eksportu utwórz również pliki MS Excel. Tworzony plik arkusza kalkulacyjnego zawiera arkusz dotyczący danych podatnika, agregatów oraz danych poszczególnych dokumentów."

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł