użytkownik
monika zając
0 pkt
17 pytań
14 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń

JPK rejestry wewnętrzne

monika zając zapytał/a o
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pytań: 5503 | odpowiedzi: 21557

Optima

Marek DyjasJan PietrzakMarcin LiszewskiDominik KrawczykANETA PABIJAŃCZYKŁukasz WalterZBIGNIEW SURDYKMagdalena Gryga

Na zaksięgowanie nabycia usługi z UE utworzyłam wewnętrzne rejestry VAT zakup i sprzedaż. Deklaracja VAT-7 została przeliczona prawidłowo. Zastanawiam się czy do plików JPK nie wejdą te wewnętrzne rejestry i czy pliki JPK będą prawidłowe. 

Odpowiedzi:

User Avatar
partner
Rafał Cebulski
7 092 pkt
3 pytań
1939 odpowiedzi
10 pomysłów
61 komentarzy
1292 98%
2 pkt
 
Rafał Cebulski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1551 | odpowiedzi: 21557

Optima

Aleksander GazdaMarzena Czerwińska-DobrowolskaGabriel GabzdylMarcin LiszewskiKrzysztof JaniakGrzegorz StanekMagdalena CzardybonPiotr Zarzycki
8 mie. temu
Jeśli mówimy o imporcie usług to zdaje się dokumenty wewnętrzne powinny się pokazać po stronie VAT-u naliczonego i należnego.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
monika zając
0 pkt
17 pytań
14 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
monika zając odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1551 | odpowiedzi: 21557

Optima

Aleksander GazdaMarzena Czerwińska-DobrowolskaGabriel GabzdylMarcin LiszewskiKrzysztof JaniakGrzegorz StanekMagdalena CzardybonPiotr Zarzycki
8 mie. temu

Tak ale w rejestrze zakupu jest faktura wewnętrzna i faktura normalna.System je sumuje ale do deklaracji wchodzi dobrze. Zastanawiam sie w pliku JPK nie będzie się sumowało podwójnie. 

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Piotr Zborowski
525 pkt
17 pytań
130 odpowiedzi
58 pomysłów
63 komentarzy
464 98%
oceń
 
Piotr Zborowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1551 | odpowiedzi: 21557

Optima

Aleksander GazdaMarzena Czerwińska-DobrowolskaGabriel GabzdylMarcin LiszewskiKrzysztof JaniakGrzegorz StanekMagdalena CzardybonPiotr Zarzycki
8 mie. temu

Tak ma być - faktura zakupu nie ma VATu (ja ustawiam stawkę NP) więc nie powinna być brana do VAT-7. Najprościej - wygeneruj sobie JPK_VAT, otwórz go w Excelu i zobaczysz jakie dokumenty tam wchodzą.

P.S. Sprawdź sobie jeszcze czy Ci przypadkiem nie daje podwójnie do VAT-UE (o tym decyduje parametr "Rozliczać w VAT-UE" na zakładce "Kontrahent").

User Avatar
partner
Rafał Cebulski
7 092 pkt
3 pytań
1939 odpowiedzi
10 pomysłów
61 komentarzy
1292 98%
2 pkt
 
Rafał Cebulski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1551 | odpowiedzi: 21557

Optima

Aleksander GazdaMarzena Czerwińska-DobrowolskaGabriel GabzdylMarcin LiszewskiKrzysztof JaniakGrzegorz StanekMagdalena CzardybonPiotr Zarzycki
8 mie. temu
Jeżeli faktura normalna nie ma VAT-u i nie jest zaznaczone żeby brało do deklaracji VAT to się nie wykaże. Możesz sprawdzić generując JPK i otwierając zestawienie pomocnicze w excelu.
Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
użytkownik
monika zając
0 pkt
17 pytań
14 odpowiedzi
0 pomysłów
0 komentarzy
0 0%
oceń
 
monika zając odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1551 | odpowiedzi: 21557

Optima

Aleksander GazdaMarzena Czerwińska-DobrowolskaGabriel GabzdylMarcin LiszewskiKrzysztof JaniakGrzegorz StanekMagdalena CzardybonPiotr Zarzycki
8 mie. temu

A mozesz mi podpowiedziec jak wygenerowac jpk otwierajac zestawienie pomocnicze w exelu.

Ta odpowiedź została skomentowana
User Avatar
klient
Piotr Zborowski
525 pkt
17 pytań
130 odpowiedzi
58 pomysłów
63 komentarzy
464 98%
oceń
 
Piotr Zborowski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1551 | odpowiedzi: 21557

Optima

Aleksander GazdaMarzena Czerwińska-DobrowolskaGabriel GabzdylMarcin LiszewskiKrzysztof JaniakGrzegorz StanekMagdalena CzardybonPiotr Zarzycki
8 mie. temu

Rafał Ci dobrze podpowiada. Ja przed wysłaniem deklaracji VAT i JPK zawsze sprawdzam czy sumy z deklaracji (VAT-7, VAT-UE, VAT-27) zgadzają się z tym zestawieniem JPK w Excelu. Gdyby się coś nie zgadzało, to oszczędzisz sobie w ten sposób niepotrzebnych korekt.

User Avatar
partner
Rafał Cebulski
7 092 pkt
3 pytań
1939 odpowiedzi
10 pomysłów
61 komentarzy
1292 98%
1 pkt
 
Rafał Cebulski odpowiedział/a
Comarch ERP Optima
Comarch ERP Optima pomysłów: 1551 | odpowiedzi: 21557

Optima

Aleksander GazdaMarzena Czerwińska-DobrowolskaGabriel GabzdylMarcin LiszewskiKrzysztof JaniakGrzegorz StanekMagdalena CzardybonPiotr Zarzycki
8 mie. temu

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2019_5/index.php/dokumentacja/w-jaki-sposob-wygenerowac-plik-jpk/

"Istnieje możliwość wysyłania do arkusza kalkulacyjnego danych znajdujących się w generowanych plikach JPK celem łatwiejszego ich przeglądania. Na oknie Pliki JPK znajduje się parametr Podczas eksportu utwórz również pliki MS Excel. Tworzony plik arkusza kalkulacyjnego zawiera arkusz dotyczący danych podatnika, agregatów oraz danych poszczególnych dokumentów."

Masz pytanie?

zadaj pytanie

Masz pomysł?

zgłoś pomysł