Odpowiem sam sobie, żebyście mogli mi dodawać punkty za podpowiedź :P

1. Najpierw wchodzimy na partycję gdzie mam zainstalowany system.
2. Lewy Alt a następnie narzędzia, zakładka "Widok" a następnie ODZNACZAMY "Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego" oraz wybieramy "Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski"
3. Wchodzimy do katalogu ProgramData i kasujemy wszystkie katalogi z długimi nazwami w stylu {543535-34241ad2131-a124a1-1321313} itd. 
4. Sprawdzamy czy instalacja działa.
5. Jeżeli nie to przeglądamy katalog %appdata% i robimy to samo co w punkcie 3.
6. Możemy przywrócić pierwotne ustawienia zmienione w punkcie 2.

To rozwiązanie poskutkowało w przypadku Windows 7 (64bit) a problem leży po stronie instalera "Installaware".

Dziękuję za uwagę i oczywiście wbijajcie łapki w górę, jeżeli pomogłem :D

Zakładam że nie chodzi Ci o listę RO tylko listę produktów na RO. Więc w 10 szybkich krokach co masz zrobić.

1. Otwórz dowolne RO na którym masz towar z przypisanym w kartotece atrybutem
2. Rozwiń drukarkę i wybierz Generator Raportów
3. Wybierz najbliższy twoim oczekiwaniom wydruk - ja wybieram Stan rezerwacji4. Po otworzeniu raportu kliknij w nazwę produktu, z lewej strony pojawi Ci się gałąź "PozycjeDokumentu"
5. prawie na samym dole masz dowiązaną gałąź Towar rozwiń ją
6. Pod gałęzią Towar będziesz miała gałąź Atrybuty Towaru - złąp ją Lewym Myszy i przeciągnij w miejsce gdzie chcesz mieć wartość atrybutu, dla ułatwienia najlepiej będzie ci ją przeciągnąć obok ceny lub np: mozesz ją przeciągnąć na linie dzielącą kolumny wtedy powstanie nowa kolumna

7. jak klikniesz w tą kolumnę to z lewej strony pojawi ci się gałąź Atrybuty Towaru przeciągnij z niej sobie jeszcze Kod, będziesz miała tabelkę z kodem i wartościami tekstowymi, atrybutów przypisanych do towarów.
8. Teraz kliknij prawym myszy na tabelce i wybierz opcję "Filtruj ..."

9. Dwa razy kliknij z lewej w Kod, z rozwijanej listy wybierz "równe" i wpisz wartość swojego kodu atrybutu u mnie REGAŁ10. Usuń nagłówek tabelki atrybutów, podsumowanie tabelki atrybutów i kolumnę kod, wpisz ładnie w nagłówku całej tabeli towarów co to jest za kolumna i gotowe.

Całość nie powinna zająć Ci więcej niż 5 minut, ale rób powoli, czytając dokładnie punkt po punkcie co Ci napisałem to w przyszłości nie będziesz miała z tym problemów.

Jeżeli uważasz, że zasłużyłem na Puchar to nie krępuj się, możesz mi go wręczyć, nie pogniewam się także za "łapkę" z podziękowaniami.

Witam, 

Ja do kopii i optymalizacji używam tego skryptu:

StrojenieBazy.zip - w załączniku

Wykonuję go raz na tydzień - u mnie działa, jednak baz mam poniżej 200

Natomiast do bieżącej - dziennej kopii tego:

kopia.zip - w załączeniu.

Kopię wykonuję codziennie, wg harmonogramu zadań.

W skryptach należy oczywiście pozmieniać ścieżki dostępu oraz nazwy serwerów sql.

Skrypt do kopii potrzebuje dodatkowo 7-zip, ponieważ pakuje bazy danych.

Dodatkowo skrypt kopii usuwa starsze pliki niż 7 dni lub pozostawia 7 ostatnich kopii.

Dziękuję za podpowiedzi, liczyłem, że w systemie ERP XXI wieku po prostu jest jakaś blokada której nie znam, jak widać epoka brązu lub kamienia łupanego będzie trwała jeszcze długie lata, a w tym czasie bądźmy bardziej innowacyjni, lepsi i fajniejsi ... przynajmniej marketingowo.

Tak, korzystam z tego. Ale nie z jednego, bo jak Norbert wskazał, każdy bank się różni. Tak czy siak nie problem zrobić kilka, bo to są niewielkie róznice. Opisze w krokach. 

1. Z banku pobierasz plik w csv. 

2. Otwierasz w excelu i usuwasz niepotrzebne kolumny. Zazwyczaj przydają się data, kwota, kontrahent i tytuł przelewu. Ale można więcej danych, jeżeli potrzebujesz. Np ja mam więcej w idea bank, bo mają kiepski zapis kwot. Następnie zapisujesz to jako plik csv (rozdzielany przecinkami). Ja sobie stworzyłem makro, które mi usuwa niepotrzebne dane, to nie jest trudne. Na pewno sobie poradzisz. 

Moje makro 

Sub IDEA()
Dim Komorka As Range

For Each Komorka In Range("H2:H200")
Komorka = Replace(Komorka, ".", ",")
Next Komorka

Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("B:B").Delete
Columns("C:C").Delete
Columns("D:D").Delete
Columns("F:F").Delete

Range("F1").Value = "Kwota płatności"

ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]=""uznanie"",RC[-4],IF(RC[-1]="""","""",RC[-4]*-1))"
Range("F2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-1]=""uznanie"",RC[-4],IF(RC[-1]="""","""",RC[-4]*-1))"

End Sub

Zamieniam kropki na przecinki, usuwam kolumny i następnie program sprawdza kolumnę czy jest uznanie czy obciążenie i daje wynik na plusie lub minusie, akurat taki bank. :)

3. Przechodzisz do optimy do zakładki Ogólne/Inne/Formaty przelewów i zaczynasz tworzenie nowego formatu pod dany bank. Ile banków, tyle osobnych formatów. W ogólnych wpisujesz podstawowe dane - fajnie opisane w biuletynie technicznym, link na końcu, nagłówek to ilość kolumn w excelu. Ma być zawsze tyle samo. Pozycje to informacje dla optimy jakie dane zawiera dana kolumna. 

4. Ostatnim krokiem jest wejście do raportu bankowego i import. Powinna działać. 

Na koniec kilka przydatnych linków. 

Dzięki za info. Pytałem z czystej ciekawości, bo ja, podobnie jak przedmówca, mam własne narzędzia do obróbki WB :-)

Zapewne chodzi o program emSzmal. Z tego co czytam, rozlicza automatycznie. Ale wszystko zalezy od tego jak jest opisany przelew. Nie wszędzie to zadziała. U mnie kompletnie nieprzydatne ze względu na typ opisu przelewów. No i raz na rok lub oby dłuzej wypada ponownie wykupić usługę w celu aktualizacji, bo banki lubią dodawać nowy typ kont. Dlatego nie widzę sensu płacić, gdy sam to robię w kilka minut i efekt końcowy jest ten sam. Ale co kto lubi. 

@Agnieszka,

wydaje mi się, że @Norbertowi chodziło o coś innego, bo to co Ty wskazałaś nie jest narzędziem dodatkowo płatnym.

W dodatku nie zawsze działa to rozliczenie po identyfikatorze - np. zdaje się w banku Millenium mimo, że wyciąg jest w formacie MT940 i przelewy są robione z Optimy to przy zaciąganiu wyciągu nie są rozliczane pozycje.

Dodatkowo nie każdy ma dostęp do formatu MT940.

Witam,

System Comarch ERP Altum daje możliwość zdefiniowania własnych skrótów klawiszowych do edycji zawartości konkretnych pól czy przenoszenia kontekstu na listy. Takie kombinacje klawiszy mogą zostać zdefiniowanie oddzielnie dla poszczególnych grup użytkowników jak i dla indywidualnych użytkowników. Funkcjonalność dostępna z poziomu edytora interfejsu.
W standardzie dostępne są skróty do obsługi menu głównego(Ribbon) widoczne poprzez wybranie lewego ALT + odpowiednie oznaczenie literowe lub lewy ALT + odpowiednia strzałka ←↑→↓.
Przykład dla funkcji Zapisz na aktywnym formularzu Faktury Sprzedaży
ALT + E + ZA lub Alt + ↓
Więcej na temat skrótów klawiaturowych znajduje się w dokumentacji Comarch ERP Altum – Zarządzanie wyglądem, która dostępna jest na stronach walidowanych dla Partnerów i Klientów.
W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu z Asystą Comarch ERP Altum za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń.

@Norbert, a które to narzędzie wrzuca wb do Optimy i je od razu rozlicza? Na jakiej zasadzie jest rozliczenie?

Też to robię w pół minuty. :) Raz się przygotuje, działa cały czas. Jak ktoś ma ochotę, może sam zrobić makro i ma spokój. Jak ktoś nie ma ochoty to płaci za to makro i tez ma spokój. Wybór jest.

I niestety są pewne działalności gdzie nie ma mowy o automatyzacji rozliczeń, trzeba samemu to robić. I wtedy własnoręczne makro pobierze te dane z przelewów, które chcemy. 

Na raporcie dobowym jest suma anulowanych paragonów. Wysoka kwota powoduje pytanie do kierownika/pracownika. Z doświadczenia wiem, że samo zwrócenie uwagi przynosi dużą poprawę :)

Analizowanie kopii elektronicznej nie jest takie mozolne, wyłapanie kilku wyzerowanych paragonów "naprawi" pracownika.